Cómo acceder:
- Desde "Tesorería", accede a la pestaña de "Pagos y Cobros".
- Crea un nuevo cobro haciendo click en "Nuevo".
- Introduce el importe del anticipo y asigna un contacto y el banco donde hayas recibido el cobro. Para dar de alta un pago introduce el importe en negativo.
En caso que necesites relacionar este pago & cobro con una factura:
- Entramos en la factura y seleccionamos el ícono de "Lupa" en la pestaña de "Cobrar".
- En la parte izquierda veremos todos los movimientos del contacto creados desde Pagos y Cobros" que se encuentran en estado pendiente.
- Localizamos el pago/cobro y hacemos click para que se añada como cobro/pago en la factura.
- Finalmente, iremos a Tesorería para dejar conciliado movimiento con el cobro/pago creado.
Al conciliar el pago/cobro, el cobro/pago creado lo encontraremos en documentos, dentro de la pestaña de "Cobros" o de "Pagos".
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