1. Contacto
   Selecciona el cliente o proveedor 

   Cada vez que registres una factura puedes añadir un nuevo contacto: simplemente escribe el nombre y haz clic en el botón Añadir.

2. Núm. Documento
   Se asignará un número de documento en función de las líneas de numeración que hayas creado en Configuración. Puedes editar este número si lo necesitas.
3. Fecha
   Por defecto se rellenará con la fecha de hoy.
   Puedes editar este dato en caso de que quieras contabilizar facturas con fechas pasadas.
4. Vencimiento
   Selecciona una fecha de vencimiento de la factura, es decir la fecha máxima que indicas para que se emita el pago.
   Si lo necesitas, puedes asignar múltiples fechas para que quede reflejado en la factura y en el Cashflow.

1. Concepto
   Añade tus productos o servicios. Para seleccionar un producto que hayas registrado anteriormente en Holded, haz clic en la lupa o escribe su nombre después de teclear "@" en la línea de concepto. 
   
2. Descripción
   Escribe una breve explicación acerca del concepto de tu factura 
   
3. Cantidad
   El número de unidades que se utilizará para el cálculo del Total (unidades x Precio + Impuestos).
4. Precio
   El importe sin impuestos del producto.
   
5. Impuestos
   Por defecto aparecerán los impuestos vinculados al contacto, producto y cuenta. Puedes editarlos según tus prefrencias.
6. Total
   Se calculará automáticamente al añadir el precio y unidades. Si quieres modificarlo se cambiará automáticamente el valor de la columna Precio.

1. Mensaje visible en factura
   Añade un mensaje específico para esta factura.
   

   Recuerda que puedes utilizar las Palabras dinámicas, más detalles aquí

2. Añadir Campo Personalizado
   Añade información adicional mediante una tabla (ej: Número de pedido).
   Desde Plantillas puedes configurar que aparezcan automáticamente
3. Forma de pago
   Selecciona la forma de pago que hayas creado para que aparezca en tu documento. Este campo es meramente informativo.
   
4. Categorización
   Selecciona el canal de venta usando las cuentas del grupo 7, ventas o ingresos.
   Crea o busca un Tag para clasificar tu factura.
   

1. Cuenta por item
   En caso de que tengas más de una cuenta por artículo
2. Tags por ítem
   En caso de que tengas más de un tag por artículo
3. Descripción detallada
   Activa la opción para añadir un campo de texto previo a la tabla.
4. Descuento por producto
   Al activar esta opción se añadirá una nueva columna en la tabla y podrás aplicar un descuento para cada línea de producto.
5. Mostrar descuento
   Esta opción estará activada por defecto y en el caso de desactivarla no aparecerá el desglose de los descuentos en el apartado de resumen final de la factura.
6. Mostrar suplidos
   Activa esta opción para añadir suplidos a la factura.
   

   Los suplidos son gastos que un profesional paga en nombre de su cliente por agilizar trámites. No es correcto asignarlos a cuentas de ventas, se asignan a cuentas de Proveedores o Clientes(grupo 4: Acreedores y deudores)

7. Campos de factura
   Haz clic para rellenar los campos de la factura electrónica que podrás descargar en formato .xml para subirlo a la web del Organismo pertinente.
   
   

Puedes añadir a tu factura una nueva línea, agrupar conceptos por títulos, incluir informaciones sobre los suplidos e incluso escanear productos, abriendo el desplegable justo debajo del campo sobre el importe total.