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Para saber más sobre el SII en Holded, consulta este artículo

Completar manualmente los campos del SII en tus ventas rectificativas

Holded también te permite automatizar los valores SII en tus documentos de venta. Aprende cómo en este artículo.

1. Crea una factura rectificativa 
2. Haz clic en el botón Opciones
3. Selecciona SII
4. Rellena los campos con los datos del contacto y de la factura tal y como explicado aquí
5. Añade los datos específicos de una factura de venta rectificativa como mostrado a continuación
   
   

    Pulsa en el ícono en la imagen para saber a qué corresponde cada campo o lee abajo 
6. Haz clic en Verificar para comprobar que todo esté en orden y pulsa en Guardar
   

  Leyenda datos específicos

1. Tipo rectificativa
   Diferencias
   Selecciona esta opción si tienes que hacer una rectificación parcial de una factura. En este caso, no hay que rellenar los datos sobre Base rectificada, Cuota IVA/IGIC rectificada y Cuota REC rectificada.
   Sustitución
   Selecciona esta opción cuando tengas que rectificar una factura por el importe total. En este caso, tendrás que añadir el importe correspondiente a la Base rectificada, Cuota IVA/IGIC rectificada y Cuota REC rectificada. Si no hay Cuota REC rectificada, puedes poner un 0.
   
2. Base rectificada
   Añade el subtotal (sin impuestos) de la factura original. Este campo se completa solo si tu factura rectificativa es de tipo Sustitución.
3. Cuota IVA/IGIC rectificada
   Añade el importe de la cuota de IVA/IGIC de la factura original. Este campo se completa solo si tu factura rectificativa es de tipo Sustitución.
4. Cuota REC rectificada
   Añade el importe de la cuota de Recargo de la factura original. Este campo se completa solo si tu factura rectificativa es de tipo Sustitución.
5. Formato de línea
   Selecciona el formato de la línea de la factura original. Puedes encontrar y modificar el formato de línea de tus documentos en Configuración > Facturación > Preferencias 
6. Serie/Nº
   Escribe el número de factura completo de la factura original, por ejemplo F220001.
7. Fecha expedición
   Selecciona la fecha de emisión de la factura original.